1、根据耗材/原料采购流程，承接需求部门请购申请，根据市场行情下达采购订单，确保采购订单下达的时效性、准确性；
2、根据耗材/原料采购流程，对采购订单有计划跟踪，及时处理异常，确保到货及时性；
3、负责采购部的文件整理与归档；
4、收集供应商相关资料、将结果提报部门经理；
5、根据财务相关规定，与供应商进行对账、请款工作，确保账务的准确性；
6、跟催采购进项发票并进行发票登记，系统推本月发票，并通知财务审核；
7、原料的ERP入库工作；
8、完成上级领导交办的各项临时性工作，妥善处理各项工作中出现的临时性问题。